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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-06-22 14:25

銷售收入3865
廣告費(fèi)限額=3865*15%=579.75，納稅調(diào)增=650-579.75=70.25
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=3865*0.5%=19.325，25*0.6=15，納稅調(diào)增=25-15=10
利潤總額=3865-2140-770-450-70-（170-120）+100-50=435
捐贈(zèng)限額=435*12%=52.2
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額=150*2%=3，納稅調(diào)增=5-3=2，
發(fā)生職工福利費(fèi)限額=150*14%=21，納稅調(diào)增=30-21=9，
發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)限額=150*8%=12，不需要調(diào)整
該公司年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額=（435+70.25+10+8+2+9）*25%= 133.56

冉老師 解答

2022-06-22 14:28

1、借銀行存款200
貸其他業(yè)務(wù)收入200
2、借其他業(yè)務(wù)成本（1500-950）/4*7/12
貸投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊

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