郭老師 解答

2022-06-21 10:19

這是今年的申報(bào)表嗎？

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 10:21

實(shí)際利潤(rùn)是2506493.39

郭老師 解答

2022-06-21 10:21

你好，這個(gè)是今年的申報(bào)表嗎？

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 10:23

對(duì)的 老師，這有什么問(wèn)題嘛

郭老師 解答

2022-06-21 10:25

減免的金額100萬(wàn)乘以22.5%加上1506493.39*20%

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 10:36

老師 我問(wèn)下 這個(gè)22.5%是怎么得的，還有只有100萬(wàn)是減免 那剩下的1506493.39是不減嘛

郭老師 解答

2022-06-21 10:37

利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%，正常的稅率是25%的，減免的金額就是25%減去2.5%。

郭老師 解答

2022-06-21 10:37

1506493也可以減免的，他減免20%，
100-300萬(wàn)之間稅率是5%，那正常的稅率25%，那減免的不就是25%減去5%。

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 10:38

明白 謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-21 10:40

不用客氣，工作愉快。

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 10:51

老師 我又想到 為什么不是一次按100-300萬(wàn)之間稅率減免 而是還需要用100萬(wàn)按100萬(wàn)減免 后再用剩余的按另一個(gè)稅率見(jiàn)面呢

郭老師 解答

2022-06-21 10:52

好，小型微利企業(yè)，他就是這么規(guī)定的，利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率，2.5%利潤(rùn)，100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率，5%規(guī)定稅法的要求。

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 10:57

那就是本月利潤(rùn)總額要是在100萬(wàn)內(nèi)就只需要按2.5%的稅率計(jì)算，剩余的要是在100萬(wàn)內(nèi)的 也是同樣按5%計(jì)算 而不是2.5%對(duì)嗎 我這樣理解對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2022-06-21 10:59

對(duì)的是的，是這么理解的。

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 11:01

好的 謝謝老師。老師 我還有個(gè)問(wèn)題 就是我們跟對(duì)方簽訂了銷售合同 對(duì)方全款給我們打了 我們貨還沒(méi)有給到對(duì)方，發(fā)票已開(kāi)出，這筆業(yè)務(wù)我是直接做收入了 還是掛預(yù)收賬款呢

郭老師 解答

2022-06-21 11:09

你好，做到預(yù)收賬款里面的。

萌噠噠 追問(wèn)

2022-06-21 11:10

是不是我實(shí)際給他把貨發(fā)完過(guò)去了 就可以調(diào)為收入

郭老師 解答

2022-06-21 11:11

是的是的，是這么做的。