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貿(mào)易出口一批貨物，贈品一起發(fā)出（報關(guān)備注標(biāo)識），報關(guān)單申報數(shù)量未含贈品數(shù)量，進(jìn)項稅怎么抵扣？
編號89757
于2022-06-20 14:21 發(fā)布 ??1463次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-06-20 14:22
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老師，我去年把紅沖的進(jìn)項票認(rèn)證了，現(xiàn)在專管員讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個怎么做啊
答： 你好，紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用等? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報表的表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
請問沒認(rèn)證進(jìn)項稅票但是當(dāng)月賬做了進(jìn)項稅額行嗎？
答： 你好，沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅票，做賬應(yīng)當(dāng)通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算，而不能直接計入進(jìn)項稅額核算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
5月份進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入了待認(rèn)證進(jìn)項稅，6月我想把所有的進(jìn)項票都認(rèn)證啦，那么，需要把待認(rèn)證進(jìn)項全部轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅票，對么
答： 是的，就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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編號89757 追問
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