1月26日，車間主任張林出差報銷差旅費1038.90元及增值稅43.10元，原借款1300元，多退少補，上述業(yè)務應做會計分錄

秦楓老師

職稱：中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師

2022-06-15 11:13

借：管理費用-差旅費 1038.90
       應交稅費-應交增值稅進項稅額 43.10
      貸：其他應收款 1082
借：銀行存款或庫存現(xiàn)金218
     貸：其他應收款 218

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精選問題

老師當月做了無票收入次月又開具了發(fā)票次月有問

您好，次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入，按差額來申報答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增問

2026 年起新規(guī)明確，預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅，不再分期答
領導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。問

同學，你好你問領導，是要報銷嗎？還是什么？答
老師，個體戶核定增值稅3000元，怎么做分錄。核定個問

同學，你好借：管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸：銀行存款答
個人所得稅匯算清繳，繳納的稅目是勞務報酬和特許問

同學，你好勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明，通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關收入存在退稅申請，但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配，需提供佐證材料以核實退稅合理性。答

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