企業(yè)購人不銹鋼板一批，增值稅專用發(fā)票上注明貨款100 000元，增值稅額13000元,貨物尚未到達，貨款和進項稅款已用銀行存款支付企業(yè)從江西紅旗機械廠購人機床一臺, 不需要安裝，價款及輸保險等費用合計200000元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額 26 000元，款尚未支付。企業(yè)生產(chǎn)車間委托外單位修理機器設(shè)備，對方開來的專用發(fā)票上注明修理費用10000元，增值稅額1300元，款項已用銀行存款支付。企業(yè)從北京運華油漆廠購入防銹液一批，增值稅專用發(fā)票上注明貨款90000元，增值稅稅額11700元；另外向運輸公司支付運輸費用5000元，增值稅稅額450元。貨物已運抵并驗收入庫。貨款、稅額和運輸費用已用銀行存款支付。增值稅稅率為13%，運輸費用的進項稅額扣除率為9%。企業(yè)庫存材料因意外火災(zāi)(非自然災(zāi)害)毀損一批，有關(guān)增值稅專用發(fā)票確認的成本為

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-06-14 15:29

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精選問題

老師，出口貨物代理協(xié)議和國際運輸代理協(xié)議是一樣問

你好，這個主要看協(xié)議內(nèi)容是不是一樣的。國際運輸代理協(xié)議主要是針對運輸。出口貨物代理協(xié)議可能涵蓋報關(guān)、訂艙、運輸?shù)取？淳唧w內(nèi)容。答
12月買的車并開了發(fā)票，這張發(fā)票是計入12月還是次問

那個是在12月做賬的答
建筑服務(wù)公司，項目是地坪改造，需要材料加人工，銷項問

同學(xué)，你好進項收到的材料和勞務(wù)費發(fā)票怎么入賬？這個結(jié)轉(zhuǎn)入成本答
老師，要注銷公司，未分配利潤是負數(shù)，—340506元，這個問

您好，注銷公司的報銷只能留下未分配利潤和貨幣資金，賬上的應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)付要支付了，存貨要變賣，如果應(yīng)收收不到要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，應(yīng)付不用付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，我們虧了21.4萬，如果71.9萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，這是利潤為正了，要交所得稅的，還是把應(yīng)付支付了答
內(nèi)蒙一家企業(yè)在25年6月全資收購上海的一家企業(yè)，那問

同學(xué)你好！只合并6-12月的，不是合并全年答

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