其他應(yīng)收款-員工借方余額21338.98，實(shí)際上代賬之前做賬有問題，實(shí)際是公司欠員工3841元，這些都是關(guān)于平常報(bào)銷的，這要怎么處理

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-17 14:40

現(xiàn)在是要自己做賬，而且，那個(gè)員工讓欠她的錢需要報(bào)給她，賬上又與她說的不相符，我要怎么做，要調(diào)賬嗎？

番茄追問

2017-05-17 14:44

我新來的，之前沒有內(nèi)賬，所以現(xiàn)在不知道咋辦了

番茄追問

2017-05-17 14:47

調(diào)整一般怎么調(diào)整.借，管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)收款？

鄒老師解答

2017-05-17 14:36

你好，代賬的與實(shí)際一般是不相符的

鄒老師解答

2017-05-17 14:43

你當(dāng)時(shí)沒有做內(nèi)帳的嗎？內(nèi)帳也賬實(shí)不符嗎

鄒老師解答

2017-05-17 14:45

把之前的相關(guān)內(nèi)帳補(bǔ)齊，然后看是否賬實(shí)一致了，如果不一致查明原因然后做相應(yīng)調(diào)整

鄒老師解答

2017-05-17 14:47

你好，看是什么原因造成的了

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