匯算清繳所得稅為負，怎么調平？

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-10 15:04

沒有這個行呢
沒有這個行呢

鄒老師 解答

2022-06-10 15:05

在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數據，使得主表的應補退稅額為0 
請看圖片箭頭指向的欄次

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-10 15:11

還是這樣

鄒老師 解答

2022-06-10 15:12

你好，那說明你填寫的數據根本不對啊

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-10 15:23

這是怎么回事啊 老師？數據依然是負的

從哪些地方著手查呢？

鄒老師 解答

2022-06-10 15:23

你好，之前的退稅金額是多少？
沒有調整之前的應納稅所得額是多少呢？ 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-10 15:23

這張表我是按照2021年12月利潤表填的

鄒老師 解答

2022-06-10 15:25

你好，之前的退稅金額是多少？
沒有調整之前的應納稅所得額是多少呢？ 
麻煩按我的要求，回復一下這兩個數據，好嗎

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-10 15:49

退稅金額是1259.44，也就是這次匯算清繳的為負的數據。
這個是2021年第一季季度的應納稅，后面3個季度虧損了。然后現在就是成了多交的了

鄒老師 解答

2022-06-10 15:52

你好，還遺漏了一個信息啊 

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-10 15:57

沒有調整過呢  老師
就是安照正常的填寫，填寫完后，得出來應補（退）所得稅稅是 -1259.44

鄒老師 解答

2022-06-10 16:03

你好，麻煩提供一下主表，我需要知道 應納稅所得額是多少

陪你考證的初級班主任 追問

2022-06-10 16:26

為負意味著要找稅務局退稅，但據說退稅很麻煩，搞不好稅務局一查賬不但沒得退還有可能補稅。所以，我想把他調為0

鄒老師 解答

2022-06-10 16:27

你好，在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數據（274133.42+1259.44/所得稅稅率），使得主表的應補退稅額為0