羣姐 追問

2022-06-10 08:53

如果對方已退稅勾選，給我們開了紅字信息表，對方是不是還需要去稅務(wù)那邊操作什么

郭老師 解答

2022-06-10 08:55

你得問下稅務(wù)局那邊還能操作，主要是他是退稅了，沒法再退回。

郭老師 解答

2022-06-10 08:55

什么原因需要紅沖的是退貨了嗎？

羣姐 追問

2022-06-10 09:29

退稅勾選了，現(xiàn)在因為開票品名有誤，退不了所以需要紅沖

郭老師 解答

2022-06-10 09:37

這種情況下需要找稅務(wù)局給他退回來，因為他選擇了不底褲，他下一個月需要做進項轉(zhuǎn)出，實際他并沒有抵扣。

羣姐 追問

2022-06-10 10:22

做進貨憑證回退？對方已提交申請并審核通過，是不是現(xiàn)在應(yīng)該購買方來開紅字信息表

郭老師 解答

2022-06-10 10:24

的是的購買方開紅字信息表
只要開了紅字信息表，他下一個月就得進項轉(zhuǎn)出。

羣姐 追問

2022-06-10 10:31

不用進項轉(zhuǎn)出了，我問了現(xiàn)在只要她選擇未抵扣，就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出了

郭老師 解答

2022-06-10 10:34

可以試一下的，不相信的話你可以冒險試一下

郭老師 解答

2022-06-10 10:35

都是實際總結(jié)的經(jīng)驗

羣姐 追問

2022-06-10 10:54

老師，那在電子稅務(wù)局操作“進貨憑證信息回退”操作是不是就是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的進項退回操作

郭老師 解答

2022-06-10 10:55

可以的，也可以這么做的，你可以試一下能退回來，退不回來的話就找你稅務(wù)局。

羣姐 追問

2022-06-10 11:10

像剛開始說的這種屬于出口的，單純開票信息有誤，進項紅沖也需要做“進貨憑證信息回退”？現(xiàn)在出口的那個企業(yè)做這一步后說紅字信息表讓我們自己來開，直接開出負(fù)數(shù)發(fā)票，對嗎？紅字發(fā)票就應(yīng)該她那邊開吧？

郭老師 解答

2022-06-10 11:11

對的是的，也需要退回來的，他需要勾選抵扣，勾選，如果沒有抵扣勾選的話只戰(zhàn)船的退回來，直接銷售方自己開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票就可以。

郭老師 解答

2022-06-10 11:11

一定要選擇了抵扣，勾選之后才能開紅字信息表，如果是購買方。