天青色等煙雨 追問

2022-06-08 11:57

對方開的時候是2月份，紅字申請表跟負數(shù)發(fā)票都在5月，跨月了

郭老師 解答

2022-06-08 11:59

那沒法處理的，你得問下你稅務局，這種情況允許你們強制不轉出？

郭老師 解答

2022-06-08 11:59

發(fā)票沒有跨月的話還可以，如果發(fā)票一旦跨越了，這種沒法再調整了。

天青色等煙雨 追問

2022-06-08 12:14

那我原來2月份這張還能抵扣嗎，還是這張票就不能再抵扣了？就等下白轉出了這張票的稅額？

郭老師 解答

2022-06-08 12:16

沒法抵扣了，因為對方已經開了負數(shù)發(fā)票，你沒法再進行勾選了。

天青色等煙雨 追問

2022-06-08 13:31

那就是我白轉出了稅額？這樣對我企業(yè)有沒有影響

郭老師 解答

2022-06-08 13:33

對的是的，是這么理解的。