老師你好，請(qǐng)教一下我接手一間公司發(fā)現(xiàn)以前年度的銷(xiāo)售收入沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本，收入已納稅申報(bào)了。原因是一直沒(méi)有取得進(jìn)貨發(fā)票回來(lái)（供應(yīng)商無(wú)法開(kāi)具）或沒(méi)有采購(gòu)單據(jù)，無(wú)法核實(shí)部分商品的進(jìn)貨成本，所以導(dǎo)致庫(kù)存商品帳面余額與實(shí)物盤(pán)存金額不相符，請(qǐng)問(wèn)我需要如何處理？

小小霞老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-07 11:19

你好，這個(gè)需要跟老板溝通，跟供應(yīng)商確認(rèn)是否能開(kāi)具發(fā)票回來(lái)，不能的話，把這部分做企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理的呢

陪你考證的初級(jí)班主任追問(wèn)

2022-06-07 11:38

問(wèn)過(guò)老板了，供應(yīng)商那邊也無(wú)法開(kāi)票回來(lái)，以前跟進(jìn)的同事早已離職了

陪你考證的初級(jí)班主任追問(wèn)

2022-06-07 11:38

這部分無(wú)票進(jìn)貨成本一直沒(méi)有記賬的，也沒(méi)有記入銷(xiāo)售成本，匯算清繳已結(jié)束，想問(wèn)下我需要賬務(wù)處理嗎？要怎樣做賬？

小小霞老師解答

2022-06-07 11:58

你這個(gè)之前就沒(méi)有入賬的話，那賬務(wù)處理這邊不用操作的呢。但是實(shí)際庫(kù)存和賬面庫(kù)存肯定是存在差異的呢

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