嘻嘻 追問(wèn)

2022-06-01 13:53

我不太理解您給的這個(gè)回答  能具體點(diǎn)嗎？
我們只有收入票  沒(méi)有成本票呀，是不是應(yīng)該由法人和公司簽訂一份租賃協(xié)議  法人去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票  ？

嘻嘻 追問(wèn)

2022-06-01 13:55

公司其實(shí)是二房東的角色

樸老師 解答

2022-06-01 13:55

同學(xué)你好
當(dāng)時(shí)建造的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票嗎

嘻嘻 追問(wèn)

2022-06-01 15:02

 對(duì)  房子是十多年前建造的  沒(méi)有發(fā)票

樸老師 解答

2022-06-01 15:05

同學(xué)你好
這個(gè)可以去稅局代開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票

嘻嘻 追問(wèn)

2022-06-01 15:35

剛和法人溝通了一下  這個(gè)是屬于公司從村民手里租了一塊地，然后蓋的廠房，關(guān)鍵是蓋廠房所投入的東西都沒(méi)有發(fā)票，這可咋整？并且這個(gè)廠房有些部分還屬于違建  已經(jīng)被拆了一部分了

樸老師 解答

2022-06-01 15:43

同學(xué)你好
這個(gè)只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外

嘻嘻 追問(wèn)

2022-06-01 16:17

營(yíng)業(yè)外支出？還是說(shuō)租賃收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呀？能給我一個(gè)具體的操作方案嗎  不要這樣單個(gè)蹦。

做營(yíng)業(yè)外收入的話相當(dāng)于固定資產(chǎn)盤(pán)盈  那這肯定會(huì)涉及到重新估價(jià)入賬  是不是得找專(zhuān)業(yè)的機(jī)構(gòu)來(lái)評(píng)估房產(chǎn)價(jià)值  企業(yè)是不是還得補(bǔ)繳相關(guān)的稅   會(huì)計(jì)處理上是不是得認(rèn)定為前期差錯(cuò)更正處理  涉及到遞延所得稅的相關(guān)核算等

就這一套流程能給我一個(gè)完整的方案和會(huì)計(jì)處理的指導(dǎo)嗎？謝謝老師

樸老師 解答

2022-06-01 16:23

同學(xué)你好
這個(gè)支出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
然后調(diào)增交所得稅不能稅前扣除

嘻嘻 追問(wèn)

2022-06-01 16:26

這樣一點(diǎn)也沒(méi)有降低企業(yè)稅負(fù)呀

嘻嘻 追問(wèn)

2022-06-01 16:28

現(xiàn)在的問(wèn)題就是怎么操作讓企業(yè)能有對(duì)應(yīng)租賃收入的成本

樸老師 解答

2022-06-01 16:32

同學(xué)你好
這個(gè)需要開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)
沒(méi)有發(fā)票沒(méi)辦法降低