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送心意

李霞老師

職稱中級會計(jì)師

2022-05-28 16:56

你好同學(xué),這個有票據(jù)嗎?我理解的是應(yīng)該有票據(jù)了,只是你沒有付款對吧?如果是這種情況的話,你可以填寫那個納稅調(diào)整項(xiàng)目表的,扣除類,第二個模塊有一個30行,再弄其他的就可以,您這種的話相當(dāng)于不能稅前扣除,應(yīng)該是調(diào)增。

李霞老師 解答

2022-05-28 16:57

如果您有票了,但是沒有付錢的話,我從另一個角度給你講一下,從咱企業(yè)的實(shí)操縱啊,其實(shí)這種情況有很多企業(yè)都是稅前直接扣除了,因?yàn)橛衅睋?jù)啦,只是沒有付款。

852874975 追問

2022-05-28 16:59

老師,我們是付款在給開發(fā)票。所以是沒有付款也沒有發(fā)票。

李霞老師 解答

2022-05-28 17:00

您好,那您調(diào)整,你那個必須要調(diào)整了,按照我說的意思調(diào)整就可以了。

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你好,第一個是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納。 第二個是工資、勞務(wù)報(bào)酬、特許權(quán)、稿酬。這些。
2023-03-01 10:22:39
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