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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-05-27 09:11

你好，學員，不用調(diào)賬的，本期納稅調(diào)增，第二年納稅調(diào)減即可的

靦腆的灰狼 追問

2022-05-27 10:02

老師，是不是列如招待費2020年賬載金額2000元，稅民金額1500元，2020年調(diào)增金額度就是500元。在2021年匯算清繳表中的招待費的賬載金額2021年如果是3000元，那是不是我在2021年的賬載金額里面要將上年調(diào)增的500元在2021年的賬載金額度里面減少，即2021年填寫的賬載金額為3000-500=2500元？

冉老師 解答

2022-05-27 10:12

21年度張載金額是3000，稅收金額是3500

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相關問題討論
你好，納稅調(diào)整的話不需要做賬。
2022-01-14 11:55:44
具體的什么問題的。
2023-04-25 10:01:00
你好，按照銷售收入的0.5%，業(yè)務招待費的60%比例，如果小于銷售收入的0.5%，調(diào)整業(yè)務招待費的40%，否則按照照銷售收入的0.5%扣除
2024-03-19 14:28:15
業(yè)務招待費匯算清繳是根據(jù)你使用的費用來計算的，一般按照費用的總額征稅，費用總額乘以稅率，然后減去已繳納的印花稅，就是最終的應繳金額。
2023-03-22 15:17:21
你好，這個調(diào)整的話，是不需要做賬的。
2022-01-13 16:26:24
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