陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-05-25 19:37

當(dāng)是借管理費(fèi)用   貸應(yīng)付賬款
已結(jié)轉(zhuǎn)損益
當(dāng)期已結(jié)轉(zhuǎn)損益了
今年應(yīng)該怎么樣調(diào)整憑證

郭老師 解答

2022-05-25 19:39

借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
匯算清繳調(diào)整

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-05-25 20:53

已做了匯算清繳調(diào)整了

郭老師 解答

2022-05-25 20:55

那就只需要做賬務(wù)處理就可以

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-05-26 09:18

今年2月做了一筆無(wú)發(fā)票的租金費(fèi)用 
是不是直接紅沖就可以了 
2月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了  
要不要把結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證也紅沖  然后再做回一張藍(lán)字憑證
借  制造費(fèi)用   貸其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-05-26 09:24

現(xiàn)在收到了發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2022-05-26 09:24

收到了發(fā)票，你紅沖暫估，然后再做發(fā)票的可以

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-05-26 09:57

那3月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)交了季度企業(yè)所得稅了
不需要沖出來(lái)嗎

陪你考證的初級(jí)班主任 追問(wèn)

2022-05-26 09:58

那些結(jié)轉(zhuǎn)成本不需要沖出來(lái)  再做藍(lán)字憑證嗎

郭老師 解答

2022-05-26 10:00

你好，不用的，匯算清交再調(diào)整就可以的，或者是你影響第二季度的所得稅，所得稅不用調(diào)整。