Light A Fire* 追問(wèn)

2022-05-17 16:40

稅務(wù)檢查勾選了不合格的專票，以前年度已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)讓我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再補(bǔ)繳稅款

玲老師 解答

2022-05-17 16:47

借成本費(fèi)用就是以前那科科目，帶進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Light A Fire* 追問(wèn)

2022-05-17 16:54

稅局要求單獨(dú)補(bǔ)繳這筆稅款，那補(bǔ)繳的時(shí)候還需要把貸方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目去嗎

玲老師 解答

2022-05-17 16:57

是的，轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目。

玲老師 解答

2022-05-17 16:58

單獨(dú)補(bǔ)繳就是不能用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。

Light A Fire* 追問(wèn)

2022-05-17 16:59

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2022-05-17 17:07

客氣，祝您工作愉快。