L々YY 追問

2022-05-12 16:37

結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時沒減出管理費用貸方這筆金額

海棠老師 解答

2022-05-12 16:40

管理費用原先在貸方的這筆分錄是咋樣的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，不平，也申報了嗎

L々YY 追問

2022-05-12 16:55

原憑證： 1.借：管理費用  27414.88  貸：庫存現(xiàn)金 27414.88    是專票看成普票  直接調(diào)整無沖銷憑證：借：應(yīng)交稅費  612.53  貸：管理費用612.53  （做在貸方結(jié)轉(zhuǎn)識別不出）       2.期間結(jié)轉(zhuǎn)損益是無減出這筆管理費用612.53（其它數(shù)據(jù)是結(jié)轉(zhuǎn)的），結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤也是有這筆金額的，是平數(shù)的。

海棠老師 解答

2022-05-12 16:59

“結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤也是有這筆金額的，是平數(shù)的”，這個的意思是，沒有問題？前面怎么又不平，老師已懵圈