老師，我2月做了一筆憑證，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，現(xiàn)在來(lái)專票后，我該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理？當(dāng)時(shí)沒(méi)有算進(jìn)項(xiàng)稅

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-10 09:35

您好，紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新入賬

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精選問(wèn)題

老師，我的稅務(wù)師課能幫我休學(xué)嗎，我自己休學(xué)不了，顯問(wèn)

同學(xué)，你好要聯(lián)系在線客服幫你解決，這里是答疑平臺(tái)，處理不了答
老師，26年第一季度所得稅盈利，那匯算清繳25年的時(shí) 問(wèn)

不用必須先匯算（2025 年報(bào)），可以先報(bào) 2026 年一季度預(yù)繳。只有一種情況要先匯算、后季報(bào)：一季度盈利 %2B 有以前年度虧損要彌補(bǔ) → 必須先做完 2025 匯算，季報(bào)才能帶虧損數(shù)據(jù)。你現(xiàn)在：26 年 Q1 盈利、無(wú)以前虧損要彌補(bǔ) → 先報(bào) Q1 預(yù)繳，再做 2025 匯算（5 月 31 日前）。答
食品過(guò)期報(bào)損失，一般怎么拍照，是要拍燒掉的照片還問(wèn)

是的，就是拍食品毀損情況的照片答
收到銀行開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容為：*金融服務(wù)*其他貸款服問(wèn)

貸款服務(wù)沒(méi)有零稅率發(fā)票，特定情形有免稅發(fā)票答
老師，上午好！一般納稅人企業(yè)銷售的商品是*光學(xué)儀器問(wèn)

正常生產(chǎn)用：原材料研發(fā)打樣用：研發(fā)費(fèi)用絕對(duì)不要直接入庫(kù)存商品答

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