undefined 追問

2022-05-10 09:20

那我是在今年做去年的紅沖，再做一筆正確的分錄好點(diǎn)還是直接把正確的發(fā)票粘在去年的憑證后面好點(diǎn)？去年開的是普通發(fā)票，今年開的是專用發(fā)票，

meizi老師 解答

2022-05-10 09:22

 你好；    如果金額沒有差異； 直接付即可  ； 你  是一般納稅人還是小規(guī)模 ？    

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2022-05-10 09:24

老師，我們是一般納稅人，金額沒有錯(cuò)，是納稅人識別號錯(cuò)了，去年沒發(fā)現(xiàn)，什么叫直接付呢？付什么？

meizi老師 解答

2022-05-10 09:33

 你好 ；        直接付在21年憑證后面去 ；  你這樣專票就會涉及進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的；  你之前是含稅金額入賬的嗎   

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2022-05-10 09:37

去年開的是普通發(fā)票，直接入帳的，今年才發(fā)現(xiàn)納稅人識別號是錯(cuò)的，4月份讓對方重新開了，但是對方開的又是專用發(fā)票。老師建議我怎么做呢？

meizi老師 解答

2022-05-10 09:45

 你好 ；  建議你  做   調(diào)整一筆 借進(jìn)項(xiàng)稅貸以前年度損益調(diào)整； 借  以前年度損益調(diào)整貸  利潤分配-未分配利潤。 之前分錄不動；    發(fā)票付上年去 ； 今年的  憑證   用發(fā)票復(fù)印件即可    

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2022-05-10 10:02

專票原件附去年的憑證，使用復(fù)印件借進(jìn)項(xiàng)稅       貸費(fèi)用  行不行？

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2022-05-10 10:04

能不能直接附在去年的憑證后面，不做進(jìn)項(xiàng)稅，直接 在勾選 系統(tǒng)選擇不抵扣？

meizi老師 解答

2022-05-10 10:14

 是的。  就是這個(gè)意思的哇； 我說的就是   專票原件附去年的憑證，使用復(fù)印件借進(jìn)項(xiàng)稅 貸費(fèi)用