葉子 追問

2022-05-09 15:07

4月份季度時(shí) ，申報(bào)了

小菲老師 解答

2022-05-09 15:11

同學(xué)，你好
好的，那你需要更正3月份的申報(bào)表

葉子 追問

2022-05-09 15:54

增值稅按照開具的發(fā)票金額申報(bào)了，由于沒有做賬企業(yè)所得稅的金額沒有這筆，現(xiàn)在我想著這個(gè)項(xiàng)目做不了，要開紅字發(fā)票，可以不更正申報(bào)嘛，直接在開紅沖發(fā)票時(shí)做賬務(wù)處理，借：應(yīng)收賬款  貸：提供服務(wù)收入  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅  接著做紅沖 借：提供服務(wù)收入  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅  貸：應(yīng)收賬款

小菲老師 解答

2022-05-09 15:57

同學(xué)，你好
也可以的

葉子 追問

2022-05-09 16:05

老師這樣操作沒啥影響吧

小菲老師 解答

2022-05-09 16:05

同學(xué)，你好
不是很合規(guī)

葉子 追問

2022-05-09 17:38

那如果把3月開票時(shí)的做在3月，5月紅沖時(shí) ，再做紅沖的賬務(wù)處理，最終收入費(fèi)用沒變化，申報(bào)的就不更正了，這樣處理會(huì)好點(diǎn)嘛

小菲老師 解答

2022-05-09 17:45

同學(xué)，你好
但是你3月份申報(bào)表和賬就不一致了

葉子 追問

2022-05-09 17:48

老師現(xiàn)在更正申報(bào)給是不用跑大廳了，如果我重新在3月做，給是只有重新更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅表就可以了

小菲老師 解答

2022-05-09 17:49

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

葉子 追問

2022-05-09 17:56

看來我還是重新做，盡量規(guī)范做了

小菲老師 解答

2022-05-09 17:59

同學(xué)，你好
嗯嗯，最好這樣