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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-29 21:02

你好，上年度多計(jì)了15萬(wàn)的營(yíng)業(yè)外收入，賬套里面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，調(diào)整分錄是
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸：相關(guān)科目
這樣處理之后，就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)了

蝴蝶飛飛 追問(wèn)

2022-04-29 22:17

但報(bào)表出的時(shí)候不平啊？就差這個(gè)數(shù)，問(wèn)題在哪里？報(bào)表左右兩邊就差這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2022-04-30 08:27

你好，做了上述分錄的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—上述調(diào)整金額

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