(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進設(shè)備修理用配件一批，取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票，支付的價稅合計款項為2060元(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成影化食品，支付的加工費價稅合計678元，取得增值稅普通發(fā)票。 1.上述業(yè)務(wù)(5)中，本月可以抵扣的進項稅額是()元。 2.上述業(yè)務(wù)(6)中，本月可以抵扣的進項稅額是()元。

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-26 21:30

你好
1.上述業(yè)務(wù)(5)中，本月可以抵扣的進項稅額是=2060/1.03*3%=60
2.上述業(yè)務(wù)(6)中，本月可以抵扣的進項稅額是=0

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