charles 追問

2022-04-26 14:37

去年的要改的話是直接費用紅字分錄就可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:40

你好，去年的分錄是怎么做的？

charles 追問

2022-04-26 14:45

借制造費用差旅費，貸其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2022-04-26 14:48

結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？

郭老師 解答

2022-04-26 14:48

沒有的話，這個分錄紅沖，然后再做餐費的就可以了。

charles 追問

2022-04-26 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了

郭老師 解答

2022-04-26 15:03

那他的餐費是幾月份的，是去年的還是今年的？

charles 追問

2022-04-26 15:09

都是去年10月份的

郭老師 解答

2022-04-26 15:11

現(xiàn)在借其他應(yīng)收款貸制造費用，差旅費
借制造費用福利費
貸應(yīng)付職工薪酬福利費借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)收款做這個就可以的。匯算清交這個福利費有扣除比例工資的14%。

charles 追問

2022-04-26 15:18

餐費也是出差的餐費

郭老師 解答

2022-04-26 15:20

你好，那你還調(diào)整什么

郭老師 解答

2022-04-26 15:20

這個不是差旅費啦。

charles 追問

2022-04-26 15:22

當(dāng)時摘要里面餐費是餐費，住宿費寫的是住宿費，但是發(fā)票和摘要對不上審計的話有沒有影響？

郭老師 解答

2022-04-26 15:25

你好，那你反結(jié)賬，修改一下你的摘要。

charles 追問

2022-04-26 15:30

去年的好反結(jié)賬嗎？~

郭老師 解答

2022-04-26 15:33

你試一下的，你用的哪一個軟件，我也不太清楚，不清楚你用的是不是可以的，可以問一下你軟件售后，我們對軟件不精通，我們也是學(xué)會計的，不是學(xué)軟件的，我們也是使用者

charles 追問

2022-04-26 17:16

老師這個問題 不能追問了，

14欄可以改，但16欄還是那個數(shù)

charles 追問

2022-04-26 17:18

老師這個問題 不能追問了，

14欄可以改，但16欄還是那個數(shù)
，，，，

郭老師 解答

2022-04-26 17:27

你好，就是修改十字蘭的那個金額。

郭老師 解答

2022-04-26 17:27

就是修改14藍(lán)的那個金額，14欄修改了之后，你其他的可以跟著修改。