芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:06

發(fā)票回來(lái)了怎么處理呢？

郭老師 解答

2022-04-25 11:10

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，
借固定資產(chǎn)貸、銀行存款等

郭老師 解答

2022-04-25 11:09

折舊有需要調(diào)整的嗎？
要的話你只調(diào)整差額就可以了。

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:13

借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)這就是暫估的意思嗎

郭老師 解答

2022-04-25 11:15

好這個(gè)是紅沖暫估的。

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:18

不明白請(qǐng)老師仔細(xì)說(shuō)一下，

郭老師 解答

2022-04-25 11:20

你好，借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)，這個(gè)是紅沖暫估的，暫估的分錄，當(dāng)時(shí)不是借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款嗎？

郭老師 解答

2022-04-25 11:20

相反的不就是紅沖暫估

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:24

紅沖之后，再做分錄？

郭老師 解答

2022-04-25 11:26

你好在做一個(gè)固定資產(chǎn)入賬的，不是嗎？按照發(fā)票的來(lái)做。

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:30

已經(jīng)計(jì)提折舊的就不管是嗎，繼續(xù)按月計(jì)提折舊是嗎

郭老師 解答

2022-04-25 11:31

折舊有需要調(diào)整的嗎？
要的話你只調(diào)整差額就可以了。


回復(fù)了

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:41

老師再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，去年的應(yīng)付款沒(méi)有付清，發(fā)票已經(jīng)收到，對(duì)今年的匯算清繳有沒(méi)有影響，

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:42

應(yīng)付款的發(fā)票收到了，已經(jīng)做了成本

郭老師 解答

2022-04-25 11:43

你好，沒(méi)有關(guān)系的，可以抵扣你的。

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:46

老師其中一部分收到票了，一部分沒(méi)有收到票，賬是去年的，去年憑證只附了清單，今年才收到票，是怎么調(diào)整用什么科目調(diào)整

郭老師 解答

2022-04-25 11:51

你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:53

借：什么材料成本 貸：應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-04-25 11:55

借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款

芝士就是力量 追問(wèn)

2022-04-25 11:57

老師但是我實(shí)際應(yīng)付賬款的錢沒(méi)有付出去，
然后我這個(gè)憑證應(yīng)該做到去年的報(bào)表里面是嗎？

郭老師 解答

2022-04-25 12:00

你好，他屬于去年的成本費(fèi)用就可以做的。