夏花花 追問

2022-04-24 16:53

老師，那什么情況下做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)？

宋生老師 解答

2022-04-24 16:56

你好！進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是一樣的

夏花花 追問

2022-04-24 17:03

老師，紅字發(fā)票不管有沒有認(rèn)證，分錄都可以做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

宋生老師 解答

2022-04-24 17:04

您好！不是，你認(rèn)證了才轉(zhuǎn)出。都沒認(rèn)證，就不需要轉(zhuǎn)出了

夏花花 追問

2022-04-24 17:19

老師，那是不是沒有認(rèn)證的紅字發(fā)票，就做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)。認(rèn)證了的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

宋生老師 解答

2022-04-24 17:21

你好！是的。就是這樣了

夏花花 追問

2022-04-24 17:25

老師，可是發(fā)票沒認(rèn)證，賬上我不做進(jìn)項(xiàng)稅的，這樣受到紅字發(fā)票，怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2022-04-24 17:26

你好！這樣你計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

夏花花 追問

2022-04-24 17:30

算到福利費(fèi)里面嗎，我們是先做暫估入庫(kù)的
借：：原材料 100
  貸：應(yīng)付賬款-暫估 100
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證，現(xiàn)在收到了紅字發(fā)票，接下來怎么做分錄？

宋生老師 解答

2022-04-24 17:32

你好！你收到發(fā)票的時(shí)候沒有再做分錄嗎？

夏花花 追問

2022-04-24 17:35

老師，沒認(rèn)證的情況下，不會(huì)做分錄的。賬上一直是暫估

夏花花 追問

2022-04-24 17:52

劉倩老師，您忙完看到請(qǐng)回復(fù)下唄，謝謝您

宋生老師 解答

2022-04-24 18:42

你好！借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款等