李霞老師 解答

2022-04-23 11:29

期間費用是正常填的，對于你說的那個業(yè)務(wù)招待費60%那一部分，如果確實賬載金額和稅收金額不一致的話，你是要去納稅調(diào)整表里填寫的。

李霞老師 解答

2022-04-23 11:40

你好同學(xué)，你說的這兩段話我都看了哈，首先第一個，對就是這個意思，然后第二個關(guān)于業(yè)務(wù)招待費的話，你不能把它歸到別的費用里面，為什么呢？因為你開的發(fā)票稅務(wù)局系統(tǒng)里是有數(shù)的是吧。

欣喜的書本 追問

2022-04-23 11:32

當(dāng)年計提實際沒有支付的在5050表中稅收金額減掉辭退福利，做納稅調(diào)增？

欣喜的書本 追問

2022-04-23 11:35

關(guān)于業(yè)務(wù)招待費，實際填表時，如果期間費用表填在業(yè)務(wù)招待費位置，那調(diào)整表也要填在業(yè)務(wù)招待費，但是由于當(dāng)年沒有收入，稅收金額欄位只允許填0，就不允許我做稅前扣除了，但是稅法有規(guī)定，籌建企業(yè)是可以列支60%的，所以我想是不是可以填在期間費用其他的位置？