ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 11:16

這個(gè)問(wèn)題里我 引用問(wèn)題了，老師辛苦您可以看下~

林夕老師 解答

2022-04-18 11:19

你好同學(xué)：
以后不要這樣引用了，這樣引用是沒(méi)辦法直接引用過(guò)去的。
重新提問(wèn)，就會(huì)自動(dòng)作為新問(wèn)題進(jìn)入后臺(tái)的。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 11:23

老師您看下，這個(gè)是記錄，

林夕老師 解答

2022-04-18 11:46

你好同學(xué)：
老師看已經(jīng)申報(bào)成功了，是還有什么問(wèn)題嘛？

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 12:03

免稅我填錯(cuò)了   我填成銷(xiāo)售額了
應(yīng)該填稅額
499014.77是銷(xiāo)售額

林夕老師 解答

2022-04-18 12:11

你好同學(xué)：
這個(gè)你需要在電子稅務(wù)局里，重新申報(bào)下，填成正確的。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 12:26

改了，現(xiàn)在提示這個(gè)：
主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 12:31

不知道該咋申報(bào)了~~

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 12:37

稅務(wù)局再催  急死人了   老師給個(gè)答案吧

林夕老師 解答

2022-04-18 12:47

你好同學(xué)：
這里提示的還是主表的邏輯計(jì)算沒(méi)有填正確。
小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額
你檢查主表的，17,18,19對(duì)應(yīng)行的計(jì)算關(guān)系。
這里只能提示有什么問(wèn)題，檢查對(duì)應(yīng)的申報(bào)表的計(jì)算關(guān)系。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 12:57

那我該咋填，老師~~

林夕老師 解答

2022-04-18 12:57

你好同學(xué)：
老師這邊看不到具體的數(shù)據(jù)，你需要截一下圖，讓老師看看具體的情況

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 12:58

銷(xiāo)售額  499014.77  免稅額14970.44   該怎麼申報(bào)

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 12:59

我把小微企業(yè)免稅額  填上14970.44   吧

林夕老師 解答

2022-04-18 13:10

你好同學(xué)：

你填一下，試試，老師這邊還沒(méi)有看到同學(xué)完整的“主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達(dá)起征點(diǎn)免稅額+增值稅減免免稅項(xiàng)目免稅額”這個(gè)完整的數(shù)據(jù)呢
盡量不要局部截圖。老師這邊看到一點(diǎn)點(diǎn)的，有時(shí)候有其他邏輯關(guān)系，沒(méi)辦法盡快給同學(xué)解決問(wèn)題。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 13:22

老師，我都需要給你提供什么信息，我一次全部給您提供過(guò)來(lái)~~

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 13:24

這個(gè)是我的報(bào)表~~~

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 13:36

你看下老師 ，還需要什么信息~~

林夕老師 解答

2022-04-18 13:37

你好同學(xué)：
需要的是納稅申報(bào)表的主表，上面你提問(wèn)的問(wèn)題是納稅申報(bào)表中的主表數(shù)據(jù)出現(xiàn)的異常。不是利潤(rùn)表。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-04-18 13:41

老師您看下~~~~

林夕老師 解答

2022-04-18 13:48

你好同學(xué)：
老師給你用紅框，框了兩個(gè)。
下面兩個(gè)的合計(jì)數(shù)=14970.44；
需要在小微企業(yè)免稅額對(duì)應(yīng)的行，填寫(xiě)上14970.44