天青色等煙雨 追問

2022-04-16 11:19

小微企業(yè)免稅銷售額那一欄，第四大項(xiàng)

蔣飛老師 解答

2022-04-16 11:29

負(fù)數(shù)無票收入也就填入小微企業(yè)免稅銷售額那一欄（10欄）

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 11:58

那當(dāng)季開票收入和沖銷前期負(fù)數(shù)無票收入合計(jì)填列？

蔣飛老師 解答

2022-04-16 12:15

是的，你的理解很對

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 12:16

老師，這樣不能體現(xiàn)當(dāng)季金稅盤的開票金額，可以嗎

蔣飛老師 解答

2022-04-16 12:22

沒事的，和賬面保持一致，即可。

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 12:23

老師，當(dāng)季開票收入23000.沖銷前期無票收入15000.在第10欄填8000

蔣飛老師 解答

2022-04-16 12:34

是的，你的理解很對

天青色等煙雨 追問

2022-04-16 15:49

申報(bào)失敗。老師

蔣飛老師 解答

2022-04-16 15:54

就是因?yàn)闆_減（負(fù)的無票收入沖減），屬于特殊情況，建議到稅務(wù)大廳現(xiàn)場處理。