大氣的雪糕 追問

2022-04-15 20:51

那么最后一個季度做了申報，是如下圖這樣嗎？這個是銷售額的，只是未到季度45萬的起征點，所以不用繳稅，繳費為0，這個就不算是零申報了吧！
因為有很多小企業(yè)，可能一年就只有100萬到150多萬的銷售額，每個季度都達不到起征點45萬以上，繳費都為0 的！那小企業(yè)這樣長期如期，有影響嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 20:52

這個不是0申報了，這個是有收入了。沒事的，現(xiàn)在本來就有優(yōu)惠政策

大氣的雪糕 追問

2022-04-15 20:57

哦！只要有收入填寫，就不是0申報。
那么想問下小規(guī)模納稅人，對公賬戶收入15萬，私人**收款碼收入10萬，都不需要開票，怎樣填寫上圖呢？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 20:58

對公的15萬你需要確認無票收入，對私的不確認沒太大關系。收入和開票的一樣加在一起填寫就可以了

大氣的雪糕 追問

2022-04-15 21:05

如果對公的15萬開了普票，私人收款碼收入10萬，那是不是合計填在第三欄25萬就可以了了？
那么如果對公的15萬是無票收入，小規(guī)模納稅人也沒有說什么進項稅抵扣的，那么這15萬如何填寫，需要扣稅嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 21:18

增值稅是不要交，企業(yè)所得稅要交呀，填在不需要交稅那就行了

大氣的雪糕 追問

2022-04-15 21:37

也就是說上面對公賬戶的15萬無票收入也不用換它，合計私人收款碼的10萬，填下在第十欄可以嗎？企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤來計算，那我算這25萬的收入，利潤是10萬，小規(guī)模納銳人，小微企業(yè)，應交企業(yè)所得稅：10萬×2.5%等2500元嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-15 21:42

增值稅25萬寫在那個免稅額那里就可以了，利潤就是你算的這么多