實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 15:34

小規(guī)模納稅人，裝修公司，減按1%的  我們這一期總共開了不到30萬為什么會(huì)顯示超過起征點(diǎn)了呢

文文老師 解答

2022-04-15 15:34

主表，均需要自己填寫

文文老師 解答

2022-04-15 15:35

按1%開具的發(fā)票還是3%開票的？

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 15:41

按1%開具的發(fā)票

文文老師 解答

2022-04-15 15:42

那附表就不要填了。

文文老師 解答

2022-04-15 15:42

直接在主表 小微企業(yè)免稅銷售額填不含稅銷售額

文文老師 解答

2022-04-15 15:45

現(xiàn)在沒有再出來提示了吧

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 15:47

下面的稅額還是自動(dòng)跳出來

文文老師 解答

2022-04-15 15:50

將16行，本期應(yīng)納稅額刪除

文文老師 解答

2022-04-15 15:50

其他先不動(dòng)，再看看是否有提示

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 15:52

這個(gè)跟我沒有做年報(bào)應(yīng)該沒有關(guān)系吧

文文老師 解答

2022-04-15 15:57

沒有做年報(bào)，與增值稅沒有關(guān)系。

文文老師 解答

2022-04-15 15:57

代開發(fā)票，自己開具的發(fā)票，全部加起來沒有超過45萬 ？？

文文老師 解答

2022-04-15 15:58

1-3月開具的所有發(fā)票。

文文老師 解答

2022-04-15 15:58

看該截圖提示，公司一季度開票金額超過了45萬。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 16:07

是的沒有，你看的自動(dòng)跳數(shù)據(jù)的，不是10-12月的嗎   為什么還體現(xiàn)在上面1463531.56，這個(gè)數(shù)字是上一年第四季度的我還交了稅的

文文老師 解答

2022-04-15 16:11

申報(bào)去年四季度時(shí)，附表1的數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的嗎？  

文文老師 解答

2022-04-15 16:11

就是這個(gè)數(shù)據(jù) 1463531.56 
系統(tǒng)自動(dòng)出來的？

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 16:15

這個(gè)是我統(tǒng)計(jì)的，我的收入比開票的金額多，這個(gè)數(shù)字是含了沒有開票的金額的

文文老師 解答

2022-04-15 16:19

這個(gè)數(shù)據(jù) 1463531.56  是不是去年四季度申報(bào)增值稅時(shí)，自己手動(dòng)填寫的？

文文老師 解答

2022-04-15 16:21

附表1，不會(huì)自動(dòng)帶數(shù)，一般都是自己填寫的。
而且填寫不正確，形成余額，就會(huì)帶到下期期初

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 16:25

是的老師手動(dòng)填寫的，這種應(yīng)該怎么辦呢

文文老師 解答

2022-04-15 16:29

猜測(cè)，可能是去年四季度附表1，引起的。

文文老師 解答

2022-04-15 16:29

先更正去年四季度申報(bào)表，將附表1數(shù)據(jù)刪除。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 17:13

把附表里面的內(nèi)容全都刪了？我刪了，還是顯示這個(gè)

文文老師 解答

2022-04-15 17:15

還是有期初，要?jiǎng)h除去年四季度的附表1，不是現(xiàn)在22年一季度的附表1數(shù)據(jù)

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 17:23

我是刪除去年的 刪了之后，就是上一行什么數(shù)據(jù)都沒有  但是重新申報(bào)今年第一季度的還是顯示有  我已經(jīng)把去年的第四季度這里全都刪了

文文老師 解答

2022-04-15 17:47

將一季度數(shù)據(jù)重置，重新填報(bào)看看，附表1是否還有 數(shù)據(jù)

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-04-15 18:04

再次確認(rèn)一下不超過45萬里面含專票，是不是專票的也不用交稅

文文老師 解答

2022-04-15 18:14

專票不享受優(yōu)惠，按發(fā)票上稅額交稅

文文老師 解答

2022-04-15 18:14

專票+普票，合計(jì)數(shù)超過45萬，全額納稅。

文文老師 解答

2022-04-15 18:15

專票+普票，合計(jì)數(shù)不超過45萬，專票交稅，普票免稅

文文老師 解答

2022-04-16 10:03

若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！

文文老師 解答

2022-04-16 10:03

若對(duì)回復(fù)滿意，請(qǐng)五星好評(píng)！