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老師，我2021年第三季度交了200元的企業(yè)所得稅，第四季度虧損了100多元，這個月做匯算清繳有2.8元的退稅，我不想退稅，請問老師在納稅調(diào)整項目明細表應(yīng)該怎么調(diào)整？
順利的路人
于2022-04-15 11:25 發(fā)布 ??962次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2022-04-15 11:34
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企業(yè)所得稅匯算清繳中：職工 薪酬表中納稅調(diào)整金額為負數(shù)怎么填納稅調(diào)整項目明細表，帳目又如何調(diào)整
答： 你好，什么原因是負數(shù)的？
納稅調(diào)整項目明細表 在企業(yè)所得稅匯算清繳中調(diào)整為0也是需要填寫的嗎？
答： 您好！是的。要填了才知道是不是0
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
所得稅匯算清繳時，納稅項目調(diào)整明細表，第44行特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得，和45行其他，是填哪些內(nèi)容的？
答： 您好，這兩項調(diào)整一般企業(yè)不會涉及。 “特別納稅調(diào)整”是指稅務(wù)機關(guān)出于反避稅目的而對納稅人特定納稅事項所作的稅務(wù)調(diào)整，如對納稅人轉(zhuǎn)讓定價、資本弱化等避稅情況所進行的稅務(wù)調(diào)整。“賬載金額”和“稅收金額”均不需要填寫，直接填寫調(diào)整項目； “其他”則是均不屬于以上調(diào)整的內(nèi)容，“賬載金額”和“稅收金額”均不需要填寫，直接填寫調(diào)整項目；不建議企業(yè)在這里填寫調(diào)整項，容易引起稅局關(guān)注。
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