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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-15 07:49

20105.65這個是不含稅的嗎？如果是的話
銷售貨物的3%
增值稅=20105.65*3%
附加稅= 20105.65*3%*7%/2
填寫20105.65在主表第一欄和第二欄。

秀麗的大門 追問

2022-04-15 07:50

是含稅的

郭老師 解答

2022-04-15 07:51

增值稅=20105.65/1.03*3%
附加稅= 20105.65/1.03*3%*7%/2
填寫20105.65/1.03在主表第一欄和第二欄。

秀麗的大門 追問

2022-04-15 07:53

含稅的話算出來是多少

秀麗的大門 追問

2022-04-15 07:53

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-15 07:53

增值稅=20105.65/1.03*3%
附加稅= 20105.65/1.03*3%*7%/2
填寫20105.65/1.03在主表第一欄和第二欄。

秀麗的大門 追問

2022-04-15 07:55

寫不含稅的時候金額就是算這個20105.65/1.03*3%對吧

郭老師 解答

2022-04-15 08:00

你好，這個是含稅20105.65的時候，按這個來算。

秀麗的大門 追問

2022-04-15 08:00

好的謝謝

郭老師 解答

2022-04-15 08:03

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值稅申報表”的“本期應(yīng)交稅費明細(xì)表”欄目下，填寫“增值稅負(fù)數(shù)”。
2023-03-14 12:37:28
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營情況、減稅金額及銷售情況等填寫。 具體步驟如下： 1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額； 2、在“第二行”中填寫本月實際應(yīng)納稅額； 3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額； 4、在“第四行”中填寫本月實際繳納稅額； 5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額； 6、最后請自行核對以上信息是否正確，若發(fā)現(xiàn)有錯，請及時修改。 案例： 李先生是一家小規(guī)模納稅人，在本月銷售額為1000元，減免稅額為100元的情況下，應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后，他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元，本月應(yīng)退稅額為100元。因此，他將填寫的增值稅減免表格如下： 本月銷售額：1000 元； 減免稅額：100 元； 本月實際應(yīng)納稅額：900 元； 減免稅后應(yīng)納稅額：800 元； 本月實際繳納稅額：800 元； 本月應(yīng)退稅額：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，發(fā)票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
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