老師，您好！申報增值稅及附加稅費申報表時提示“本期發生額的填報數字不等于490、230、165*n及三熟悉的任意組合……”這是怎么回事

硯 追問

2022-04-14 16:49

小規模納稅人

硯 追問

2022-04-14 16:51

老師，可以看到截圖嗎

硯 追問

2022-04-14 16:57

老師，可以看到問題嗎？

圖圖*老師 解答

2022-04-14 16:58

看到了，看下你的減免明細表，稅收優惠的代碼選的不對，你是不做的稅控服務費？

硯 追問

2022-04-14 17:01

是的，一直都是選的這個呀

硯 追問

2022-04-14 17:04

我以前也一直是選的這個，就可以申報了

硯 追問

2022-04-14 17:08

老師，我們公司是專門給工程上化驗原材料的一家檢測公司，是不是我以前就選錯啦

圖圖*老師 解答

2022-04-14 17:12

那你的金額是多少？

圖圖*老師 解答

2022-04-14 17:12

我能看下你那張發票嗎？現在的申報系統勾稽關系越來越嚴謹了

硯 追問

2022-04-14 17:14

減免的金額嗎？1427.23元

硯 追問

2022-04-14 17:15

好幾張發票呢？還有一個收入是沒開票的，收入一共48050元

圖圖*老師 解答

2022-04-14 17:35

不是   只是你要申請減免稅的那張發票    我看看你選的免稅項目對不對

硯 追問

2022-04-14 17:40

老師，我沒懂你的意思，減免稅還要發票嗎

硯 追問

2022-04-14 17:44

老師，我發的圖片怎么發不出去

硯 追問

2022-04-14 17:44

這是我填的報表

硯 追問

2022-04-14 17:45

一季度開票28100元，沒開票19950元

圖圖*老師 解答

2022-04-14 17:48

你申請的稅控服務費，肯定是有票才能申請   
這樣的話   你的減免稅肯定是填錯了   你們符合什么減免政策

硯 追問

2022-04-14 17:52

我看了其他也都不符合么

硯 追問

2022-04-14 17:52

以前也一直是選的這個

硯 追問

2022-04-14 17:53

我可以選擇小規模的那個嗎

硯 追問

2022-04-14 17:53

我家本來也就是小規模納稅人

硯 追問

2022-04-14 17:55

老師，我試了一下，選擇小規模就可以報啦

圖圖*老師 解答

2022-04-14 17:58

嗯，那就對了。稅控服務費是的是開票系統及那個稅控盤或者金稅盤的服務費，一般每年280，所以系統會提示你那些數字。另外還有稅控專用設備，稅控收款機，取得增值稅發票也可以全額抵扣，選的也是你一開始選錯的那個項目