老師你好原來發(fā)工資是做發(fā)給法人再發(fā)現(xiàn)金給員工，但是現(xiàn)在銀行要求要從公司賬號上面直接發(fā)給員工，然后3月多是從公司的賬號發(fā)給員工并且發(fā)的金額多了，原來是幾千塊，現(xiàn)在發(fā)了1W多塊錢，這個(gè)應(yīng)該怎么做憑證的呢可以分為兩個(gè)憑證做的嗎，分錄1：借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人部分公積金貸：銀行存款--（為實(shí)際發(fā)工資金額）分錄2 多出的那部分怎么做分錄的呢

小林老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-14 13:24

您好，發(fā)多原因？根據(jù)原因調(diào)整

Mandy 追問

2022-04-14 14:13

是因?yàn)殂y行調(diào)整，說要用代發(fā)工資轉(zhuǎn)賬了，轉(zhuǎn)的時(shí)候備注是補(bǔ)貼。

小林老師解答

2022-04-14 14:16

您好，那還得借成本費(fèi)用科目貸應(yīng)付職工薪酬工資

Mandy 追問

2022-04-14 14:25

那應(yīng)該是成本費(fèi)用里面什么費(fèi)用的呢，福利費(fèi)？

小林老師解答

2022-04-14 14:27

您好，看這個(gè)人的工資科目

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