融智財稅 追問

2022-04-13 20:51

就是去大廳申報，1-2月的按小規(guī)模進行申報的，但3月按一般納稅人申報時，因有沖紅1%發(fā)票，重新開具了13%的發(fā)票，這個要怎么申報

融智財稅 追問

2022-04-13 20:55

第一張是報的1-2月小規(guī)模的報表，第二張的數(shù)據(jù)是13%發(fā)票數(shù)額，1-2月的發(fā)票全部沖紅，但不知道在一般納稅人申報表中填哪一列

家權老師 解答

2022-04-13 21:02

在一般納稅人申報表附表1，填13a開具其他發(fā)票

融智財稅 追問

2022-04-13 21:13

小規(guī)模時一部分開的是專票19.8萬，是普票也是19.8萬，3月沖紅，請問老師普票按免稅報嗎，13a是填專票和普票的合計嗎

家權老師 解答

2022-04-13 21:31

你是升級為一般以后才開的1%？

融智財稅 追問

2022-04-14 10:56

不是1%是先開的，升成一般納稅人后把所有1%的沖紅了，再開的13%的發(fā)票

家權老師 解答

2022-04-14 11:21

那就都填申報表附表1，填13a開具其他發(fā)票

融智財稅 追問

2022-04-14 11:31

主表上填哪一行，還有1-2月開了39.6萬元發(fā)票，是不是不能按免稅去填寫了

家權老師 解答

2022-04-14 11:42

你填了附表,主表上自動帶入數(shù)據(jù).1-2月你是按小規(guī)模申報的呀

融智財稅 追問

2022-04-14 11:46

因為這個電子稅務系統(tǒng)報不了，需要手工做申報表，麻煩了

融智財稅 追問

2022-04-14 12:13

請問這樣填對嗎

家權老師 解答

2022-04-14 13:01

怎么附表的第13和14列產(chǎn)生了金額?

融智財稅 追問

2022-04-14 13:14

自己填上去的，如果不填我把這兩列數(shù)字去掉

家權老師 解答

2022-04-14 14:13

不用填的,而且都是負數(shù)哈.主表的的第26行簡易征收也填負數(shù)