攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:31

那現(xiàn)在要怎么調整，公司不打算用預付帳款和應收賬款科目？

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:31

報表也是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的

樸老師 解答

2022-04-13 18:36

你資產負債表里有負數(shù)嗎

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:40

老師你看一下，主要是其他應收款和應付賬款

樸老師 解答

2022-04-13 18:43

同學你好
負數(shù)都要調成對方科目正數(shù)

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 18:46

那現(xiàn)在如何調整，我們公司不打算用預付賬款科目和預收賬款科目？帳上不用動，調報表對嗎？其他應收款科目負數(shù)改為其他應付款？應付賬款改為預付賬款？

樸老師 解答

2022-04-13 18:56

同學你好
對的
這樣改就可以

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 19:03

報表對應的科目有數(shù)據(jù)，實際系統(tǒng)科目沒有數(shù)據(jù)。這樣會有問題嗎？因為資產負債表肯定要根據(jù)系統(tǒng)來啊？

樸老師 解答

2022-04-13 19:07

你賬上的和申報系統(tǒng)的不一樣嗎

攀巖小羊_ph680287 追問

2022-04-13 19:11

我的意思是ERP系統(tǒng)其他應收款科目是負數(shù)，如果系統(tǒng)生成的資產負債表數(shù)據(jù)在其他應付款上，這樣不對應可以嗎？

樸老師 解答

2022-04-13 19:11

這個可以的
資產負債表的往來你報稅的時候不能是負數(shù)