羅 追問

2022-04-13 14:31

是系統(tǒng)沒錯，憑證做錯了

羅 追問

2022-04-13 14:32

憑證去年做了抵減了，那今年抵減時候查看才知道錯了。那今年應該怎么做平呢

meizi老師 解答

2022-04-13 14:39

你好；     你這個金額小； 直接紅沖就行了。    

羅 追問

2022-04-13 14:55

就是借管理費用   貸應交稅費應交增值稅減免稅額。接下去抵減了做借應交稅費應交增值稅減免稅額   貸管理費用負數(shù)。      然后轉(zhuǎn)借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸應交稅費應交增值稅減免稅額。然后再轉(zhuǎn)入未交借應交稅費未交增值稅   貸 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。是嗎。老師這樣對嗎，有點暈了，幫我看下

meizi老師 解答

2022-04-13 15:01

 你好； 直接紅沖即可     。 你 借應交稅費應交增值稅減免稅額   貸管理費用負數(shù)。 直接把這筆紅沖了即可        然后在去結(jié)轉(zhuǎn)分錄紅沖了。 對的       

羅 追問

2022-04-13 15:36

好的，那我做的分錄對的是嗎。沖紅了，那這個月我又抵減了，在結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2022-04-13 15:43

是的。 對的； 金額做負數(shù)即可  。    可以的   

羅 追問

2022-04-13 16:17

好的，謝謝

meizi老師 解答

2022-04-13 16:24

 不客氣的。幫到你就好； 滿意請給予評價