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送心意

小萬(wàn)老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-12 17:18

你這90萬(wàn)都是普票的話,并且是貨物及勞務(wù),就填在第三行圖片點(diǎn)的地方

陳宇 追問(wèn)

2022-04-12 17:25

那請(qǐng)問(wèn)下第9行怎么填呢

陳宇 追問(wèn)

2022-04-12 17:27

是在第十行填免稅45萬(wàn)、還是在第十二行填

小萬(wàn)老師 解答

2022-04-12 17:33

你這都超45萬(wàn)了,第9行-12行都不填,現(xiàn)在填減免明細(xì)表,減免性質(zhì)就是選減按1%的,本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額=不含稅銷售額*2%

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你銷售的貨物就填第3行鼠標(biāo)的位置,按發(fā)票上的金額(不含稅)填報(bào)。另外,減免稅附表按金額(不含稅)*0.02填報(bào)
2022-04-12 22:33:42
填列到第三欄就可以的
2022-04-12 17:34:12
你這90萬(wàn)都是普票的話,并且是貨物及勞務(wù),就填在第三行圖片點(diǎn)的地方
2022-04-12 17:18:05
不含稅銷售額,普票免征增值稅及附加。
2022-02-13 00:06:30
季度45萬(wàn)普票免稅,這個(gè)表不填
2021-10-25 16:45:01
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