小白兔吖 追問(wèn)

2022-04-12 16:48

百分之六里開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，銷售額寫嗎？還是光寫銷項(xiàng)稅額

小白兔吖 追問(wèn)

2022-04-12 16:50

給我退回的金額是202.7，繳納的增值稅應(yīng)該是多少

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

好，未開(kāi)具發(fā)票一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-04-12 16:51

202.7除以1.06乘以6%，這個(gè)就是需要繳納的增值稅。

小白兔吖 追問(wèn)

2022-04-12 16:53

那我要交 11.47的這個(gè)金額在哪里體現(xiàn)，他自動(dòng)不是計(jì)算的銷項(xiàng)稅嗎

郭老師 解答

2022-04-12 16:55

稅額是自動(dòng)計(jì)算的，你需要填寫銷售額，不是嗎？

小白兔吖 追問(wèn)

2022-04-12 16:55

那附表3第一列我應(yīng)該填啥金額

郭老師 解答

2022-04-12 16:58

填寫你收到的錢202.7的這一個(gè)

小白兔吖 追問(wèn)

2022-04-12 17:09

我看他是自動(dòng)跳出來(lái)的，

小白兔吖 追問(wèn)

2022-04-12 17:10

跳出來(lái)的不是202.7，是214.86，是填哪一個(gè)

郭老師 解答

2022-04-12 17:12

202.7除以1.06
不含稅的金額填寫的是這個(gè)嗎？

小白兔吖 追問(wèn)

2022-04-12 17:32

不是老師，就是你說(shuō)的附表三里第三行第一列那個(gè)數(shù)字應(yīng)該填啥

郭老師 解答

2022-04-12 17:34

填寫價(jià)稅合計(jì)的202.7


那附表3第一列我應(yīng)該填啥金額
2022-04-12 16:55

填寫你收到的錢202.7的這一個(gè)

回復(fù)了