陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 16:10

但是報表應(yīng)該怎么填寫呢？我們是19年的業(yè)務(wù)，當時也是在稅務(wù)局填寫的，我自己也不會，現(xiàn)在后臺推送說有風險。說簡易計稅的風險。然后現(xiàn)在稅務(wù)局處理這事的人非說要補稅，但是當時我們在異地都是做了備案的呀
我們就是一般計稅，勞務(wù)分包了而已

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 16:18

老師在嗎？麻煩你給我說一下

樸老師 解答

2022-04-12 16:20

同學你好
你異地預繳的也是按照扣除后的填寫

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-12 17:49

是的呢呀，先異地分包預交，我們是預交扣除
老師，關(guān)于一般納稅人分包差額納稅的文件你能給我發(fā)一下嗎？

樸老師 解答

2022-04-12 18:00

同學你好

《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運輸服務(wù)進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第31號）第七條：關(guān)于建筑服務(wù)分包款差額扣除的規(guī)定，納稅人提供建筑服務(wù)，按照規(guī)定允許從其取得的全部價款和價外費用中扣除的分包款，是指支付給分包方的全部價款和價外費用。