記賬軟件提示總賬與客戶往來(lái)賬不平，我應(yīng)該查哪里找平？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-04-12 12:02

同學(xué)你好
1先反結(jié)賬:月末結(jié)帳--選擇月份--按CTRL+SHIFT+F6--輸入口令--確定
2 總帳--期末--對(duì)帳--試算查看結(jié)果是否平衡

老遲到的石頭追問(wèn)

2022-04-12 15:41

這樣提示了，我應(yīng)該怎么做

樸老師解答

2022-04-12 15:47

同學(xué)你好
你要看下哪里錯(cuò)誤
然后找出來(lái)

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精選問(wèn)題

老師核定征收這個(gè)金額為什么改不了問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師好，一、上海個(gè)體工商戶，是強(qiáng)制必須申報(bào)了嗎二，問(wèn)

你好，現(xiàn)在都需要申報(bào)的需要去開(kāi)通稅務(wù) 答
老師結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)損益所得稅費(fèi)用不知道是怎么算出來(lái) 問(wèn)

就是按毛利乘以所得稅稅率答
老師：年度匯繳的企業(yè)所得稅是計(jì)入管理費(fèi)用嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好計(jì)入以前年度損益調(diào)整，科目答
老師，請(qǐng)問(wèn)淘寶平臺(tái)中，這兩筆賬戶流水扣款，屬計(jì)入費(fèi) 問(wèn)

這兩筆扣款屬于銷售費(fèi)用，是電商平臺(tái)為商家墊付的營(yíng)銷類優(yōu)惠，從商家貨款中扣回，本質(zhì)是平臺(tái)推廣 / 營(yíng)銷費(fèi)用。發(fā)生扣款時(shí)（按扣款金額入賬）借：銷售費(fèi)用 — 平臺(tái)推廣費(fèi) / 營(yíng)銷費(fèi) 貸：應(yīng)收賬款 — 淘寶平臺(tái)貨款收到平臺(tái)結(jié)算貨款時(shí)（扣除扣款后凈額）借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款 — 淘寶平臺(tái)貨款匯算清繳：有票正常扣除，無(wú)票要調(diào)增。答

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