老師好，我上一年12月忘記計(jì)提12月的附加稅，在1月份做了調(diào)整，但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表中利潤(rùn)不一致，利潤(rùn)表中的利潤(rùn)更好是少了這筆金額，請(qǐng)問(wèn)怎樣才能調(diào)平呢，謝謝

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 12:03

你好；補(bǔ)計(jì)提；你是什么準(zhǔn)則的；這樣好判斷；跨年計(jì)提就是會(huì)導(dǎo)致你們報(bào)表勾稽關(guān)系差異這個(gè)金額的

賢惠的荷花追問(wèn)

2022-04-11 12:06

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

賢惠的荷花追問(wèn)

2022-04-11 12:09

老師好，麻煩您回復(fù)下，謝謝

meizi老師解答

2022-04-11 12:21

你好；補(bǔ)計(jì)提；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加來(lái)補(bǔ)做計(jì)提；計(jì)提之后就是會(huì)有差異；不用單獨(dú)去調(diào)整哈；因?yàn)槟阆到y(tǒng)一般是改不了期初的

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