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老師，去年年底預估了一筆成本，當時做賬，做了以下分錄：借：工程施工—勞務成本50萬元，貸：應付賬款—預估款50萬元。借：主營業(yè)務成本50萬元，貸：工程施工—勞務成本50萬元。借主營業(yè)務收入100萬元，貸：本年利潤50萬元，主營業(yè)務成本50萬元，。借：本年利潤50萬元，貸：未分配利潤50萬元。今年1月收到該預估成本的發(fā)票，該怎么做賬
旦
于2022-04-10 22:09 發(fā)布 ??3270次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-10 22:26
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精選問題
老師，勞務公司承接的我公司的機械費和人工費，可以 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
生產型企業(yè)出口退稅，忘記開上個月外銷的發(fā)票了，有 問
直接補開就行，不耽誤退稅： 1.?這個月正常補開出口發(fā)票，日期填當月 2.?匯率按出口當月1號的匯率 3.?備注寫上報關單和出口日期 4.?增值稅申報做對應調整，退稅系統(tǒng)正常錄入發(fā)票申報 只要在出口次年4月前申報，就沒問題。 答
老師，這個涉外申報收入單是不是外匯收到了，銀行這 問
不是銀行申報才到賬，是錢先到待核查賬戶，申報通過后才能用。 涉外收入申報單自己在網銀就能打印，不用去銀行拿。 你直接在網銀國際業(yè)務模塊打印即可。 答
老師下午好，所得稅和印花稅怎么計提 問
借所得稅費用 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借稅金及附加 貸應交稅費印花稅 答
老師，我還是想請問一下工會的賬具體應該怎么做，比 問
公司轉錢到工會 借：管理費用 — 工會經費 貸：銀行存款 工會發(fā)福利（工會賬） 借：職工活動支出 — 慰問費 貸：銀行存款 個稅 合規(guī)限額內的工會福利，不用并入工資報個稅 超標準、發(fā)現(xiàn)金 / 購物卡，部分地區(qū)要求代扣個稅 答
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2022-04-10 22:27
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2022-04-10 22:32
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