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2022-04-11 09:18

因為剛?cè)牍潭ㄙY產(chǎn)卡片賬時，折舊費用科目，我錄成管理費用-折舊費了，所以造成現(xiàn)在一提折舊就默認(rèn)的管理費用-折舊費，改不了長期待攤費-折舊費了？我想問，怎么改成長期待攤費-折舊？

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 09:36

你現(xiàn)在就只能分錄調(diào)整，借長期待攤費用，貸管理費用。

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2022-04-11 11:32

分錄調(diào)整不了，因為這個計提折舊分錄是月末的時候點做賬軟件上的固定資產(chǎn)下的計提折舊自動生成的分錄。

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 11:47

你這個不用調(diào)累計折舊啊，你只是做一個分錄，調(diào)整你的長期待攤費用和管理費用，這個根本就不影響你的累計折舊，為什么不能調(diào)。

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2022-04-11 16:30

老師，您的意思是不是我只需要調(diào)整這個自動生成的計提折舊的分錄借：管理費用-折舊費，貸：累計折舊。再做一筆，借：長攤-折舊，貸：管理費用-折舊？沖掉管理費用-折舊了，是這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-04-11 18:34

對的對的，你就調(diào)整這兩個科目就行了，你卡片里面的累計折舊不變。