郭老師 解答

2022-04-09 16:15

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
匯算清繳需要調(diào)增的，你是價(jià)稅合計(jì)做了多抵扣了所得稅，第一個(gè)回復(fù)忽略就可以的發(fā)錯(cuò)了

小紅帽里 追問(wèn)

2022-04-09 16:19

那我們?cè)诔鰧徲?jì)報(bào)告的時(shí)候，她已經(jīng)把21年當(dāng)年部分做了調(diào)增，這部分手續(xù)費(fèi)也是一樣做這個(gè)分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-09 16:22

你好對(duì)的是的，這個(gè)就是跨年調(diào)整的。

小紅帽里 追問(wèn)

2022-04-09 16:24

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-04-09 16:24

不用客氣，周末愉快。

小紅帽里 追問(wèn)

2022-04-09 16:29

老師，還請(qǐng)教一下，收到銀行開(kāi)出的企業(yè)貸款手續(xù)費(fèi)發(fā)票，普票，不涉及稅金，一樣也是以前年度的，該怎么處理

郭老師 解答

2022-04-09 16:31

你好，那你之前做賬了沒(méi)有？做了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？

小紅帽里 追問(wèn)

2022-04-09 16:33

嗯，做了的

郭老師 解答

2022-04-09 16:33

你好，把發(fā)票放到去年的憑證后面。

小紅帽里 追問(wèn)

2022-04-09 16:37

好的不用其他任何賬務(wù)處理了嗎

郭老師 解答

2022-04-09 16:40

是的，不需要做其他的處理。