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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-09 15:52

你好，是賬面比申報(bào)表少了0.02嗎？ 

xijunkokhjhk 追問

2022-04-09 16:18

是的，賬面比申報(bào)表少了0.02

鄒老師 解答

2022-04-09 16:24

你好，可以這樣做調(diào)整分錄
借：庫存現(xiàn)金等科目 0.02，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02

xijunkokhjhk 追問

2022-04-09 17:02

可是稅控盤里的數(shù)和發(fā)票金額是一致的，就是讀入報(bào)表的數(shù)多了0.02，而且我己申報(bào)交費(fèi)了

鄒老師 解答

2022-04-09 17:03

你好，可以這樣做調(diào)整分錄
借：庫存現(xiàn)金等科目 0.02，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

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您好，請(qǐng)問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項(xiàng)稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價(jià)確定銷售收入計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額就是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)的，應(yīng)將相關(guān)銷項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，待實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)的時(shí)候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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