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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-08 15:13

對，一般的跨年費用就不入賬了。

慧琳 追問

2022-04-08 15:34

請問跨年的增值稅專用發(fā)票如何進行賬務(wù)處理？

東老師 解答

2022-04-08 15:35

這個通過以前年度損益調(diào)整來入賬。

慧琳 追問

2022-04-08 15:43

增值稅進項稅額還可以抵扣嘛？企業(yè)所得稅還可以抵扣嘛？

慧琳 追問

2022-04-08 15:44

通過以前年度損益調(diào)整來入賬，具體是怎么呢？

東老師 解答

2022-04-08 15:55

正常的入賬就是把損益科目替換成以前年度損益調(diào)整。

慧琳 追問

2022-04-09 13:12

跨年的專用發(fā)票增值稅進項稅額還可以抵扣進項稅嗎？還能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？

東老師 解答

2022-04-09 13:14

所進項稅額是可以抵扣的。

慧琳 追問

2022-04-09 13:21

請問跨年的專用發(fā)票還可以抵扣增值稅進項稅額，但是不能計入成本費用在企業(yè)所得稅稅前扣除了，是這樣嗎

東老師 解答

2022-04-09 13:23

對，沒錯，就是這個意思。

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相關(guān)問題討論
如果是3%的普通發(fā)票的可以免
2022-11-24 12:36:46
這個的話 是要允許簡易征收的幾個特殊行業(yè) 才可以的呀 一般的 是不可以的哦
2020-06-19 19:16:23
你好，金稅盤只有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，沒有增值稅電子普通發(fā)票，實際上增值稅電子普通發(fā)票是由國家財政部門統(tǒng)一制定，由市級有關(guān)部門進行核定發(fā)行的電子發(fā)票，不同于增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。增值稅電子普通發(fā)票只能通過專業(yè)的增值稅電子普通發(fā)票系統(tǒng)開具，自動記錄發(fā)票開具、作廢和報廢等相關(guān)信息，以確保發(fā)票的安全性、真實性和準(zhǔn)確性。例如，張小明是一位網(wǎng)絡(luò)商戶，他要開具增值稅電子普通發(fā)票，要先注冊一個專業(yè)的稅務(wù)系統(tǒng)，登錄稅務(wù)系統(tǒng)后，可以進入“發(fā)票開具”功能，選擇“電子發(fā)票”功能，輸入發(fā)票的相關(guān)信息，如購買方的稅號、單位名稱、貨物名稱、金額等，然后確認(rèn)發(fā)票信息，點擊“開具”按鈕，即可完成增值稅電子普通發(fā)票的開具。
2023-03-14 18:44:55
你好。 你有這個票種認(rèn)定嗎？
2022-04-07 08:47:29
同學(xué)你好！貴單位通過電子稅務(wù)局系統(tǒng)是可以查看到該張發(fā)票的內(nèi)容的。如果后面不報銷，會產(chǎn)生滯留入賬的問題。不過一般情況下，稅局不會追究這種情況的發(fā)票的。
2023-12-01 00:37:13
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