暖暖老師 解答

2022-04-08 06:30

業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
（5763-1356）*10/1.13*0.13+3616*10/1.13*0.13=9230

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:31

業(yè)務(wù)3應(yīng)交增值稅是
42000*0.13+86520/1.03*0.02=7140
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額4200*0.09=378

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:32

業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額9040/1.13*0.13=1040 
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額500*0.09=45

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:32

業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算234000*0.13=30420

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:32

業(yè)務(wù)6福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不可抵扣

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:33

業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅40000*0.13=5200 
可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1500*0.09=135

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:34

業(yè)務(wù)8進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是18200*12/14=15600

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:34

業(yè)務(wù)9銷項(xiàng)稅額的計(jì)算84000/1.05*0.05=4000

暖暖老師 解答

2022-04-08 06:36

本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
378+45-15600=-15177
銷項(xiàng)稅合計(jì)是
4212+9230+7140+1040+30420+5200+4000=61242
應(yīng)交增值稅是61242+15177=76419