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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-06 16:19

你好 1. 按照你實際 收入報稅的； 因為有可能你也有未開票收入部分的；   小規(guī)模你們季度超過了45萬普票嗎？

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:15

沒有超過45萬普票

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:15

未開票收入部分要填在那個表呢？

meizi老師 解答

2022-04-06 17:23

你好； 寫10欄次免稅銷售額欄次去報   

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:27

那假如第一季度確認做賬1000元，本季度開了400元專票，其中500元確認為第二季度開專票，是不是在第1欄填400元，第10欄填600元？剩下的確認第二季度要開的500元會不會重復(fù)申報呢？

meizi老師 解答

2022-04-06 17:38

 你好 ； 專票寫你們1欄次和專票欄次。 普票寫10欄次。  對的  

蝦蝦 追問

2022-04-06 17:45

好的，謝謝老師～辛苦啦

meizi老師 解答

2022-04-06 17:54

，沒事的；希望能幫到你； 滿意請給予評價  

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模納稅人，開專用發(fā)票，票面金額是有限制的。
2021-11-26 15:02:21
你好 有 專票不免稅 交稅?
2023-03-01 09:31:21
您好，您按不含稅金額相同即可
2022-03-23 19:04:02
根據(jù)您所提到的情況，您需要開具90萬專票，且稅率為13%，所以需要開具117萬元的金額。
2023-03-24 18:05:42
你好；? ? ?對小規(guī)模不影響； 都不可以抵扣 ；都是價稅合計入成本費用的??
2022-02-25 16:02:52
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