老師，公司出租房屋開的20萬的普票，5%的稅率，季度收入合計沒有超過45萬，是不是就可以免稅，不需要交增值稅了呢

亞亞 追問

2022-04-06 14:21

申報的時候，我直接把金額填在小微企業免稅收入里面就可以是嗎

郭老師 解答

2022-04-06 14:26

是的是的，是這么做的。

亞亞 追問

2022-04-06 14:37

老師，這兩欄總是顯示橙色，不涉及這個業務，怎么備案呢

郭老師 解答

2022-04-06 14:39

你好，如果是有限公司的，在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以的，你的免稅明細表是不是里面有填寫？

亞亞 追問

2022-04-06 14:42

是的，第十欄填寫了，申報表中這個出口免稅的顯示需要備案，在申報表里備案嗎

郭老師 解答

2022-04-06 14:43

你好，你們有出口的業務嗎？你看下減免明細表，你是不是申報了出口的業務？

亞亞 追問

2022-04-06 14:58

這是自動帶出來的就有，我也沒有填數什么的，需要刪除嗎，應該怎么操作呢老師

郭老師 解答

2022-04-06 15:02

減免明細表不需要填寫的，打開零保存就可以的。

亞亞 追問

2022-04-06 15:04

好的
謝謝老師了

郭老師 解答

2022-04-06 15:06

不用客氣，工作愉快