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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-01 15:04

你好；   你們實際業(yè)務(wù)金額  是與你發(fā)票金額一致嗎 ？    那你收到款都沒有做賬嗎 ？     退款是22年退的是吧？   開票也沒有做分錄嗎   

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 15:31

實際發(fā)生的金額是730315元，我們開票也是按這個730315元開含稅的，收到款時沒有做賬，退款是在22年退的

meizi老師 解答

2022-04-01 15:38

你好；  那你 補做收款 分錄：借銀行存款貸應(yīng)收賬款 。 然后退款 借應(yīng)收賬款貸 銀行存款。   補做收入：借 應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整 貸     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。  借    以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤   

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相關(guān)問題討論
按照實際情況，自己備注上就行。
2022-07-18 11:05:27
同學(xué)你好，如果是不含稅金額，稅率為6%的話，稅差=3300×6%-3200×6%=6
2022-04-09 00:44:51
開票金額乘以0.95可能是因為該發(fā)票的稅率為13%，而這個13%是國家的法定稅率。 國家規(guī)定，對納稅人銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進口貨物，稅率為13%。這就是我們常說的“13%的增值稅”。這個稅率的計算方式是：應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額。 而開票金額乘以0.95，即發(fā)票金額乘以（1-13%）是為了適應(yīng)企業(yè)的實際情況。
2023-09-24 05:56:36
你好，季度超過30萬的普票就要交增值稅
2023-08-18 09:58:58
不是的呀，詢證函可以比發(fā)票金額少，按照你實際欠款金額填寫就行。
2022-01-26 20:36:25
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